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三友控股集团2015年上半年工作
中国·三友控股集团        发表日期:2015-7-16
今年上半年,我们紧紧围绕集团公司2015年总体思路和具体工作目标、任务,以“抓质量、扩规模、降成本、促总利润提高”为总体要求,以深化经营体制改革创新为首要任务,以“机器换人”推动产业升级转型,以“七个领先”优势引领全年工作的总体思路,扎扎实实做好各项工作。
一、上半年主要工作
半年来,受国内外经济大环境的影响,集团公司经营情况不是很乐观,1-6月份共完成工业总产值10857万元,同比降9%,实现销售收入24471万元(不含房地产),同比增8.5%。其中出口额13614万元,同比降13%。塑业公司完成纱管生产量2017吨,实现产值4272万元,同比降30%和33%,首次出现较大幅度下降,秧盘实现产值3万元,日用品完成产量2133吨,新增产值3509万元;摩托车公司完成产量20698辆,同比增2%,实现产值5112万元。一季度,集团园区工业用电885万度,同比降12%,其中集团本级用电量达到459万度,同比降22%。一季度,集团公司新增技改投入1000万元。
上半年,国内外经济经济增长乏力,持续下行,纺织行业面临新的发展危机。塑料纱管业务自1998年全国纺织行业大规模压锭以来首次出现订单不足,业务大幅下滑,销售出现负增长,比1998年国家压锭和2008年全球金融危机还要严重,职工的凝聚力也有所下降,车间质量事故也时有发生。塑业公司在订单不足的情况下立足内部管理,理顺工作流程,开展技术创新和文明生产,改善现场工作环境,落实专人负责和控制,及时派人外出处理质量事故,协调质量工作,以服务赢得客户的信任,及时妥善解决老客户拖欠货款的问题,防患货款风险。
日用品事业部逐步走上正轨,和FBA公司的合作不断深化,一些遗留问题基本得到了解决,完成了全部产品(236个)价格的重新核算,建立了FBA进料贴牌加工、自营出口和内销三大核价体系和核价模块,产品价格问题基本理顺。大力开展车间定额管理,注塑定额管理达到100%,实现部分包装定额管理,生产成本得到了有效控制。自主开发了新产品模具2副,并得到客户的认可,首批订单已交付,基本收回开发成本。FBA公司自行开发了新产品模具16副,总价值200万元,将于8月份陆续完工投产,合作开发了新模具35副,总价值300万元,将于10月份陆续完工投产,逐步淘汰FBA公司的老模具。完成了22幢车间水泵及压缩空气管网改造,保障注塑工艺中的正常冷却。加快实施24幢智能化新车间的建设,已完成水、电、气的安装施工,预计7月下旬正式投入使用。制定了出口和内销政策,鼓励业务人员开展业务,调整了与森盛公司的销售合作模式,美国、欧洲、韩国等国际市场逐步启动。前段时间,因FBA公司终端客户货款结算周期的问题,影响了日用品货款的正常支付,截止6月底尚有近190多万元美金货款未及时结付,经多次沟通,上周五(7月3日)FBA公司支付了110万美金货款,承诺7月10月日支付40万美金,7月17日支付40万美金,全部结算清楚,至7月24日货款结算按正常程序支付。从上半年财务指标来看,日用品已实现了盈利目标,保持持续、稳定发展的良好态势。
上半年,摩托车公司围绕集团公司的总体要求和2015年摩托车公司生产经营的执行方案,加强内部整合,进行人事调整,调整了技术、生产、发动机车间部门负责人,实现大部制集中办公,提高各部门协调能力。今年是摩托车公司产品质量服务年,上半年摩托车公司积极开展相关活动,落实质量缺陷整改计划,严格现场管理,狠抓产品质量。顺利通过了3C认证检查,新申报了“银友”子品牌一个。上半年,虽然生产总量与去年同期基本持平。但明显依赖于出口加工业务,出口加工业务占业务总量的60%以上,“三友”自主品牌的销售逐步萎缩。
上半年,外贸公司按照年度工作要求,积极申报广交会品牌摊位,大力拓展市场,先后参加了德国和美国芝加哥家庭用品展、越南纺机展、广交会等专业展会,参展效果明显。赴巴基斯坦走访客户,了解市场,处理质量等遗留问题。外贸公司发展至今,最早靠塑料纱管出口业务的拉动,巴基斯坦市场是外贸公司开发最早也是相对成熟的海外市场之一,由于近5年来,质量问题没有得到及时的妥善处理,加上信息不对称,沟通不及时,错失了解决问题的最佳时机,导致一些客户流失,部分货款无法收回,带来较严重的经济损失和难以估量的品牌价值损失。受大环境影响,上半年代理出口业务这一块首次出现负增长。
上半年,房地产公司主要围绕顺利交付房屋开展工作。下陈项目北区已顺利交房,“金晖佳苑”项目在交房时出现一些负面影响,购房人以房屋细节问题为由拒绝收房,甚至提出一些过分的无理要求。集团公司领导十分重视,及时召开工作协调会,对购房人提出的合理诉求,责令施工单位全面整改,适当增加公共区域的服务项目,采取免收半年物业费等措施,有效化解矛盾,控制事态,确保顺利交房。
上半年,小贷公司主要工作任务是开展清收逾期贷款,加强内部监管,通过了省金融主管部门的年度考核和审计部门的专项审计,聘请了新的总经理,理顺了内部管理,逐步降低经营风险,已收回了近千万元的不良贷款。
上半年,公司投资的现代生态农业园项目各项建设工作全面启动,各项工程建设按计划实施,召开了多工作协调会,因天气原因,影响了建设工期,预计9月下旬基本完工,确保10月1日试营业,聘请了项目运营总经理,管理团队和员工招聘工作启动。
上半年,废塑料加工利用项目的环评和“三同时”验收全部完成,通过市、区环保部门的审查、验收,项目已正式申报。
上半年,物业管理部门按照上级环保部门的监管要求,开展园区环境综合治理,协助园区浴缸厂等环保敏感企业开展环评工作。加强废油的管理,统一收集,集中处理,严禁废油流入河道和管网,做好日常监督检查。上半年,加快原毛纺老车间的“零增地”改造,拆除了毛纺老车间,落实了施工单位,已开始了基础施工。启动了老厂区宿舍楼改造,将原集体宿舍改造成标准间,改善职工的居住环境。
上半年,采购部门共计采购塑料原料4900吨,采购价格与上年同期基本持平,部分原料略有下降,控制了原材料成本。
上半年,办好了两件大事。一是去年税务部门对集团公司进行专项检查时存在的纳税问题,在多方协调和努力下得到了妥善处理,免除了对公司的处罚,减轻了集团公司税费负担。二是摩托车公司与河南环宇公司的产品质量纠纷官司历时两年多,经过了一审、二审,经多次协调,最终胜诉,弥补了因西班牙客户索赔带来的损失,保证了摩托车公司的正常经营。
为了全面落实今年各项工作任务,集团公司2月27日召开了开工动员大会,董事长张小赧在会上作了重要讲话,要求贯彻落实2015年度工作报告精神, 保持“七个领先”优势,做好全年工作,自己的路自己走,自己的梦自己圆。会上塑业公司、摩托车、外贸公司、日用品等部门负责人在会上做了表态发言。
3月13日,集团公司召开了销售工作座谈会,充分听取了销售代表的意见和建议,修订了销售承包合同,出台了新的销售政策,激励业务人员积极开拓市场。
4月12日,集团公司组织召开了摩托车公司整改落实动员大会,通过了摩托车公司工作质量整改方案,重新调整了生产负责人,对各部门工作进行了明确分工,落实责任制,实现大部制集团办公,提高工作效益。
4月11日,集团公司物业部召开了工作推进会,对当前的物业管理工作进行了总结,对下阶段工作进行了全面部署和分工,对基建、绿化、卫生、环保、安全、维护、水电、物业收入等具体工作落实了责任人,实现大物业一体化运作,为集团公司提供坚实保障。
4月25日,集团公司召开了财务工作会议,明确了财务工作人员的工作职责,对融资、纳税、成本、应收款、库存物资处理、坏账处理、出口退税等具体工作进行了分工,实行责任制,聘请了财务管理顾问,开展对各子公司的财务专项审计。
同志们,上半年虽然没有实现预定目标,但大家都付了艰辛的劳动和努力,这是我们下半年工作的力量源泉。
二、当前经济形势分析
当前,国内外经济形势仍在不断恶化,经济下行压力依旧,看不到缓解迹象。经济下行,实体经济举步维艰,已经到了山穷水尽的地步。地方政府追求GDP,保虚假增长,财政收入按计划经济比例递增,在一定程度上掩盖了实体经济异常严峻的基本面,直接影响到中央领导层的最终决策,实体经济的整体回升还有很长一段路要走。最近两周股市呈断崖式下跌,十几万亿美金蒸发,差点引发一场金融危机。   在经济持续下行的大环境下,今后一段时间内制造业的负担将越来越重。一是人工成本持续上涨“雪上加冰”。地方最低保障工资和职工年平均工资一涨再涨,企业承担的养老、医疗、工伤、失业、生育等“五保合一”费用达到25%以上,也随之水涨船高,现在的员工特别是新生代的员工极少体谅企业的难处,更别说与企业同舟共济,对于利润微薄的制造业来讲,无异于雪上加冰。二是工业4.0时代来临,传统设备面临报废。进入工业4.0时代,工业数字化、信息化、智能化将成为制造业转型升级的必然趋势,传统设备面临报废,由于传统制造业不具备资金、人才、技术上的优势和高利润的支撑,短期内难以完成产业升级,面临被兼并和淘汰的危机。三是企业外迁,部分产业链面临断裂。一些世界知名企业纷纷计划从中国内地外迁,甚至撤离。就连国内一些大的纺织企业也纷纷外迁东南亚等发展中国家,以降低制造成本,中国的制造业,特别是东南沿海的制造业,很多企业依附在这些知名企业的产业链条上,如今面临“皮之不存,毛将焉附”的境地。四是政府杀鸡取卵,企业减负无望。中国的制造业税负沉重,不堪重负,政府不是放水养鱼,而是杀鸡取卵。近年来,也有很多的有识之士呼吁政府给企业减负,但是近年来出台的一些减税政策如“镜中花,水中月”,未能给中小企业带来实质性的利好。相反,近期政府公务员大幅加薪,三次增加成品油消费税,完全是“增负”的节奏,加上房地产的低迷,地方政府“土地财政”的优势不再,随着大量企业的倒闭和外迁,失去财源的政府不得不通过“税收专项检查、提前预缴、补税”等一些行政手段给留下的企业层层加码,企业的生存环境面临恶化。
三、下半年的工作任务与要求
下半年的工作任务与要求是:全面贯彻落实2015年工作报告的精神,实实在在保持“七个领先”优势,适应当前经济发展的新趋势、新挑战、新要求和新常态。公司高层领导、管理人员要以企业发展大局为重,以思想为先导,紧密团结,同心协力,维护企业稳定,带好职工队伍,提升企业发展凝聚力。塑料纱管、摩托车、日用品、房地产和外贸要做好市场营销政策的研究,创新终端营销模式,发展电子商务,制定相应的优惠政策和措施,稳定市场,稳定客户,稳中求升,力争年度总目标的实现,要建立新老客户评价机制,防范货款风险。生产部门要确保产品质量和服务质量的稳定,不断优化和提升,为开拓市场提供保证。财务部门要建立资金应急预案,严格控制职工存款,严格控制资金流向,规范财务审计制度,合理安排付款结算,合理利用间歇资金,保证现金流通畅。稳步推进股份制和内部体制改革。科学制定公司“十三五”发展规划,为公司下一个五年发展谋篇布局。
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